Settore
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Scheda
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Procedimenti
(art. 9, let. a)
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Livello di rischio
(art. 5, let. a)
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Misure di prevenzione
(art. 9, let. a)
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Gabinetto del Sindaco |
Scheda N.1 |
Assegnazione lotti cimiteriali |
Alto |
Predisposizione di graduatoria delle istanze presentate, con revisione
semestrale, ed assegnazione dei lotti disponibili mediante sorteggio
pubblico.
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Trasformazione e volture di
concessioni cimiteriali |
Medio |
Applicazione puntuale delle norme regolamentari, supporto informativo ai richiedenti prima della presentazione delle istanze, con richiesta di allegare il consenso di tutti gli aventi diritto.
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Dichiarazione di decadenza
delle concessioni delle tombe in
stato di incuira e/o abbandono |
Alto |
Informazione di tutti gli aventi diritto facilmente individuabili. Negli altri casi, ampia e capillare informazione, con pubblicazione di avvisi sulla stampa, sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito dell'Ente, con manifesti murali per le vie della
città e al cimitero.
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Lavori di edificazione e
manutenzione tombe |
Alto |
Istituzione del registro per l'annotazione, a cura dei custodi, dei lavori da
effettuare, dei documenti autorizzatori e l'indicazione delle ditte che li
eseguono.
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Lavori manutenzione
straordinaria della Villa
comunale, ivi compresa la
fornitura di piante e fiori e di
attrezzi di lavoro |
Medio |
Rotazione ditte per acquisti in economia in applicazione delle norme
previste da legge e/o regolamento.
Pubblicazione semestrale delle ditte aggiudicatarie, con relativi importi:
> 2' semestre 2013
> 1' semestre 2014
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Fornitura di beni e servizi per il cerimoniale |
Medio |
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Utilizzo del Teatro comunale da parte di privati |
Medio |
Approvazione di apposito regolamento per l'utilizzo da parte di associazioni ed enti culturali.
Pubblicazione semestrale dell'elenco degli affidatari esterni e delle modalità di utilizzo:
> 2' semestre 2013
> 1' semestre 2014
> 2' semestre 2014
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I Settore:
"Ufficio Legale"
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Scheda N.1
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Definizione in via transattiva di procedimenti precontenziosi e/o contenziosi
Gestione contenzioso
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Medio
Medio
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- Verifica della documentazione istruttoria acquisita e bilanciando con l'alea di una eventuale definizione giudiziale del contenzioso, anche alla luce degli eventuali suggerimenti e/o inviti a transigere manifestati dall'organo giudicante.
- Pubblicazione semestrale delle transazioni, indicando i soggetti, l'importo e la materia:
> 2' Semestre 2013
> 1' Semestre 2014
- Pubblicazione semestrale incarichi esterni ed importi:
> 2' Semestre 2013
> 1' Semestre 2014
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IV Settore: "Personale, Tributi, Economato, Patrimonio, Ragioneria"
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Scheda N.1
"Gestione Patrimonio"
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Concessione in uso beni immobili ed utilizzo beni confiscati
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Medio
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- Pubblicazione sul sito web dell'Ente dell'elenco dei beni immobili di proprietà comunale, concessi in uso a terzi, indicanti le seguenti informazioni: descrizione del bene concesso; estremi del provvedimento di concessione; soggetto beneficiario; oneri a carico del beneficiario; durata della concessione
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Scheda N. 2
"Assunzione di Personale"
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Concorsi per assunzione di personale
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Medio
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- Predisposizione bandi chiari, con criteri predeterminati ben definiti.
- Adeguata pubblicizzazione.
- Informatizzazione delle procedure.
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Scheda N.3
"Tributi - Economato"
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Accertamenti tributari, esenzioni, dilazioni e adesioni agli accertamenti
Affidamento a terzi per acquisizione di beni e servizi
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Medio
Medio
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- Costante aggiornamento della banca dati tributaria.
- Turnazione dei responsabili dei procedimenti.
- Rotazione ditte affidatarie.
- Pubblicazione semestrale elenco ditte fornitrici e relativo importo:
> 2' Semestre 2013
> 1' Semestre 2014
> 2' Semestre 2014
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Scheda N.4
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Emissione mandati di pagamento
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Medio
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- Controllo in ordine all'emissione del mandato, rispettando l'ordine cronologico della determina di liquidazione.
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